問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)員工合同在分公司，在總公司申報(bào)工資，分公司繳納社保，要怎么做分錄？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 09:52
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ning老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！請(qǐng)問(wèn)你是做總公司的分錄，還是分公司的分錄： 分公司獨(dú)立核算（這個(gè)是單位和個(gè)人的繳納的合計(jì)社保）： 借：管理費(fèi)用-社保（單位和個(gè)人社保合計(jì)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān)部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān)部分) 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 總公司分錄： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2022 05/24 11:09
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