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請問一家公司工資社保上幾個月是估的，少計提了，但社保是正常扣繳的，差額補提做的分錄對嗎？借：管理費用-社保 其他應收款-社保 貸：應付職工薪酬-社保 那其他應收款用的對嗎，如果用怎么沖回？
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您好
請問是單位部分少計提了嗎
2022 05/23 19:31
84784966 
2022 05/23 19:33
單位和員工部分都少計提了，但社保是正常繳納的，如果是單位少提是不是就用不著其他應收款這個科目了
bamboo老師 
2022 05/23 19:34
單位少提是就用不著其他應收款這個科目 不單位少計提部分就好了
員工的 發(fā)放工資的時候扣回就好了
84784966
2022 05/23 19:36
老師，單位少提直接走管理費用，員工少提怎么辦
bamboo老師
2022 05/23 19:38
員工少提?發(fā)放工資的時候扣回就好了啊
84784966
2022 05/23 19:43
哦，謝謝老師，做分錄時把其他應收轉到貸方就可以了是吧
bamboo老師
2022 05/23 19:43
是的?做分錄時把其他應收轉到貸方就可以了
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