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老師 一般納稅人退回的留抵稅額怎么做分錄?直接沖進(jìn)項稅額嗎?

84785044| 提問時間:2022 05/23 19:10
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 你之前的進(jìn)項和銷項都有余額嗎?
2022 05/23 19:10
84785044
2022 05/23 19:14
都有的 因為認(rèn)證的進(jìn)項大于銷項 導(dǎo)致1-3月都沒有繳納增值稅?
郭老師
2022 05/23 19:16
你好,那就不用結(jié)轉(zhuǎn)的,你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出也有余額就可以。
84785044
2022 05/23 19:16
按上面發(fā)給我的分錄嗎?
郭老師
2022 05/23 19:17
對的是的,是這么做的。
郭老師
2022 05/23 19:18
如果你要想你的進(jìn)項、銷項,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,沒有余額的話,都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目里面。
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