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問題已解決
我是銷售方 8對方已經認證了我們的專票 現在票據有問題 我已經叫購買方開具紅字發(fā)票申請單 我們銷售方接下來的流程咋做 是不是讓購買方把開具紅字發(fā)票的數據導出來 我們這邊再導入進去才可以開？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，讓他給你發(fā)一個電子版的，然后你再專票開具頁面打開，選擇紅字下載開具。
2022 05/23 09:08
84784955 
2022 05/23 09:15
那個文件是不是XML文件 他們開具紅字發(fā)票信息單上傳的時候 下載下來的一個文件
郭老師 
2022 05/23 09:16
你好，對的是的，是XML格式的。
84784955
2022 05/23 10:00
外包裝制造業(yè) 我們是從外面購紙來 印刷 做成型出售 沒有原材料和成品的出入庫單 以目前的狀況該怎么做才合理呢
郭老師
2022 05/23 10:02
你好，你買來的值不就是原材料嗎？沒有發(fā)票你也可以正常做賬。
84784955
2022 05/23 10:04
我們有原材料的票據 但是不全 就是沒有有原材料和成品的出入庫單 我這邊在核算成本的時候怎么做才合理
郭老師
2022 05/23 10:07
你好，那你現在可以補上一個的，你們單位有倉庫嗎？或者是你使用的軟件有出入庫單嗎
郭老師
2022 05/23 10:07
如果你沒有出入庫單的話，你怎么來做賬？是根據發(fā)票嗎？
84784955
2022 05/23 10:13
我們倉庫沒有專門管理庫存單 的軟件 他們送貨單就是EXCEL打出來的 我現在主要的是沒有原材料和成品的出入庫單 也就是做賬的時候后面沒有附件 我做的其實很簡單 來票了我怕就借原材料 貸應付賬款 后面有進票 領材料 后面沒單據 結轉主營業(yè)務成本和庫存商品的時候后面沒單據 現在就是這種情況
郭老師
2022 05/23 10:16
那有沒有這種情況，材料到了，但是發(fā)票沒有到。
84784955
2022 05/23 10:18
肯定有啊 但是一般原材料一般不會怎么留庫的 原材料也是根據訂單來采購的 但是他們紙是在外面買的 主要是印刷成形出售
郭老師
2022 05/23 10:22
那你們在印刷完畢之后銷售出去，這個材料發(fā)票能到嗎？如果不能到的話，你這種情況下就需要做一個暫估入庫。
84784955
2022 05/23 10:26
有些發(fā)票實際永遠到不了的 這個暫估不用管嘛 現在主要解決的是后面單據的問題
郭老師
2022 05/23 10:29
正常做賬，這守約，匯算清繳調整。
84784955
2022 05/23 11:00
如何做呢 可以麻煩老師指點下馬
郭老師
2022 05/23 11:02
借原材料貸銀行存款或者是應付賬款，
借生產成本貸原材料，
借庫存商品貸生產成本，
銷售出去
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784955
2022 05/23 11:10
借生產成本貸原材料，
借庫存商品貸生產成本， 這兩步后面的單據呢 做第會做 主要是這個單據恩 我真的一也不會整了
郭老師
2022 05/23 11:13
你好，沒有出庫單，沒有原始憑證。
郭老師
2022 05/23 11:13
然后產品入庫的也不用原始憑證，直接這樣做就可以。
84784955
2022 05/23 11:20
你意思是說領用材料和成品入庫不用原始憑證這樣有沒有風險呢 ？ 原材料就用進票來做的？銷售就用發(fā)票和送貨單還有合同 領料的數據和成品的數據怎么來弄呢 但是我每次做都是收入大于成本來做呢
郭老師
2022 05/23 11:21
好對的似的，實際業(yè)務沒有風險的。
郭老師
2022 05/23 11:21
只要你匯算清交，別抵扣所得稅就行。
郭老師
2022 05/23 11:22
原材料根據實際業(yè)務欄沒有發(fā)票的，你這些也正常做賬，根據你的銀行回單和發(fā)票
郭老師
2022 05/23 11:22
你購買的材料支付了，但是別人沒有給你開發(fā)票，你用你的銀行回單來做賬。
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