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社保費(fèi)共計(jì)1萬，其中有給B公司代交2000，計(jì)提和繳納分別怎么做分錄呀
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2022 05/20 18:46
84785035 
2022 05/20 19:17
不是太明白
84785035
2022 05/20 19:26
社保費(fèi)共計(jì)1萬，其中有給B公司代交2000，個(gè)人承擔(dān)2000，計(jì)提和繳納分別這么做，老師幫忙看一下合適不
84785035
2022 05/20 19:29
計(jì)提時(shí)：借? 管理費(fèi)用～社保金? ?6000
貸? ?應(yīng)付職工薪酬～社保金? ? 6000
繳納時(shí)：借? 應(yīng)付職工薪酬～社保金? 6000
? ? ? 其他應(yīng)付款～個(gè)人承擔(dān)社保金? ?2000
? ? ? ?其他應(yīng)收款～B公司? ? 2000
? ? ? ?銀行存款? ? ? ? 1萬
84785035
2022 05/20 19:29
老師幫忙看一下
84785035
2022 05/20 19:30
個(gè)人承擔(dān)部分不如管理費(fèi)用，也不掛應(yīng)付職工薪酬
84785035
2022 05/20 19:31
工資另外計(jì)提實(shí)發(fā)數(shù)，這樣對嗎
易 老師 
2022 05/20 19:33
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
84785035
2022 05/20 19:56
謝謝老師
84785035
2022 05/20 19:59
好像還是不對，計(jì)提工資時(shí)，個(gè)人承擔(dān)部分也在應(yīng)付職工薪酬內(nèi)呀
易 老師
2022 05/20 20:26
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