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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！請問2021年四個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有錯(cuò)誤匯算清繳前更正最后一個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表.形成利潤表比季度預(yù)繳所得稅利潤多可以吧？
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?你好；? ? ? 是的。 你們現(xiàn)在 是先去修改錯(cuò)誤 ； 在去按修改的數(shù)據(jù)去報(bào)年報(bào)的； 假如你成本費(fèi)用少了 ； 那么你利潤就高了??
2022 05/20 15:12
84785015 
2022 05/20 16:22
老時(shí)那更正申報(bào)最后一個(gè)季度的增加利潤,與年報(bào)表相符就行.匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅應(yīng)該沒問題是吧，國稅局會不會看到逾期更正財(cái)務(wù)報(bào)表找麻煩呀？
meizi老師 
2022 05/20 16:23
你好 1. 是的。? ? 在你4季度里面去改? ?；同時(shí)12月末的 賬務(wù)處理去改下；? ?不會的； 你之前是正常報(bào)了的??
84785015
2022 05/20 16:24
季度都是錯(cuò)的財(cái)務(wù)報(bào)表不更正不行吧，要直接按年報(bào)正確的申報(bào)這樣是不是不可以.
meizi老師
2022 05/20 16:26
?你好 ；? 是的。? 需要更正的 ；? ?如果直接改 ； 怕系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)； 我知道的是有的地方系統(tǒng) 季報(bào)和年報(bào)必須要一致 ； 不能直接年報(bào)直接報(bào)的? ?
84785015
2022 05/20 18:38
好的我改謝謝老師
meizi老師
2022 05/20 18:53
沒事的；希望能幫到你 ；??
84785015
2022 05/21 11:19
老師您好！第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表更正,季度企業(yè)所得稅報(bào)表也要更正嗎？
meizi老師
2022 05/21 11:28
是的，4季度申報(bào)表和報(bào)表都要改下
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