問(wèn)題已解決

@大海老師，那應(yīng)納稅所得額是0的話，那這個(gè)彌補(bǔ)虧損這里也是0嗎？你看我2018 2019年的彌補(bǔ)虧損，代理記賬公司都是給我寫的利潤(rùn)總額呀？我看這兩年的申報(bào)表上應(yīng)納稅所得額也是0

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 14:22
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
?你好，你截圖的是A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額這一欄的數(shù)字應(yīng)當(dāng)?shù)扔贏100000表里的-38652。
2022 05/20 14:28
84784962
2022 05/20 14:32
喔好的 我明白了 謝謝大海老師。這就去稅局改去
大海老師
2022 05/20 14:33
好的，祝你工作順利。
84784962
2022 05/20 14:52
老師。這個(gè)當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是什么意思？
大海老師
2022 05/20 14:55
? ? 第 12 列“當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”：第 1 行至第 11 行，填報(bào)各年度尚未彌補(bǔ)完的且準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額， 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額以正數(shù)表示。本列第 12 行，填報(bào)本列第 1 行至第 11 行的合計(jì)金額。 ? ? 第 11 列“用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額-使用境外所得彌補(bǔ)”：第 1行至第 10 行，當(dāng)納稅人選擇用境外所得彌補(bǔ)境內(nèi)以前年度虧損的，填報(bào)各年度被本年度（申報(bào)所屬期年度）境外所得依次彌補(bǔ)的虧損額，彌補(bǔ)的順序是按照虧損到期的年限優(yōu)先彌補(bǔ)到期時(shí)間近的虧損額，虧損到期年限相同則先彌補(bǔ)更早發(fā)生的虧損額，彌補(bǔ)的虧損額以正數(shù)表示。本列第 11 行，填報(bào)本列第 1 行至第 10 行的合計(jì)金額。
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