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請問【工程施工-人工費】結轉到 【主營業(yè)務成本】的分錄是 需要自己手動做的，還是 金蝶 自動結轉的呀?
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你好，需要自己手動結轉。
2022 05/20 13:53
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老師：我想問一下月末這個工程施工結轉成本是手動結轉，還是軟件自動結轉。
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主營收入結轉要手動做分錄嗎，還是結轉損益自動
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當月，工程部差旅費，借：工程施工-間接費用，貸：現(xiàn)金 2000元。當月做分錄：結轉間接費用，借：工程施工-合同成本 ，貸：工程施工-間接費用 2000元。當月又做分錄：結轉成本，借：主營業(yè)務成本，貸：工程施工-合同成本 2000元。當月最后做分錄：結轉成本，借：本年利潤，貸：主營業(yè)務成本 2000元。我是不是有結轉重復了??？我的工程施工-合同成本期末余額剛好有這個金額得余額。
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當月計提工資，如果當月不發(fā)放工資，可以結轉成本嗎？分錄為借：主營業(yè)務成本，貸：工程施工-合同成本-人工費，
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郭老師借主營業(yè)務成本
工程施工合同毛利
貸主營業(yè)務收入
借工程結算
貸工程施工合同毛利
工程施工合同成本
第一個分錄是確定收入、成本、毛利時？
第二個分錄是工程完工時工程結算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？
像我之前問的月末結轉收入成本毛利時借主營業(yè)務成本9萬（人工費即工程施工-人工費，這里的金額直接計入，不需要借主營業(yè)務成本和工程施工-人工費科目結轉？），工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務收入15（工程結算科目金額）
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