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暫估的成本票，確認收不到了，匯算清繳已調增，暫估科目余額結平還是一直掛著？
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你好，建議是沖銷回去，謝謝
2022 05/19 23:55
84784968 
2022 05/19 23:59
是在年末還是在所得稅匯算清繳前后沖回較好？三個哪個時間點好
思頓喬老師 
2022 05/20 00:27
您好，其實都是可以的，金額不大放在匯算清繳后
84784968
2022 05/20 10:02
匯算清繳前發(fā)票沒有收到，成本調增了，那么匯算清繳后，確認收不到票了，又賬務調整了，那這個是不是成本調整兩次呢？清繳時是調表不調賬，匯算清繳后又調了賬，那是不是重復了呢？
思頓喬老師
2022 05/20 10:03
你現在的問題是：覺得重復了，
那么變得不重復就好了呀；
假如發(fā)票沒到，那么你的成本建議不調賬
84784968
2022 05/20 10:08
分錄怎么寫，付現金的，暫估怎么結平呢
思頓喬老師
2022 05/20 14:54
您好
請問您之前暫估是怎么暫估呢
84784968
2022 05/20 22:08
借：原材料? 貸：應付款暫估? 借：工程施工? ?貸：原材料 匯繳時調表未調賬
思頓喬老師
2022 05/20 22:31
借：原材料 （負數）貸：應付款暫估 （負數） 借：工程施工（負數） 貸：原材料（負數）
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