問(wèn)題已解決

老師，電子稅務(wù)局里利潤(rùn)表中的所得稅數(shù)據(jù)需要填寫(xiě)嗎？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 21:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表里面有所得稅費(fèi)用 要填寫(xiě)
2022 05/19 21:18
84784955
2022 05/19 21:22
Shuiwuju看我們交沒(méi)交所得稅，是不是就是看利潤(rùn)表里的所得稅數(shù)據(jù)？
bamboo老師
2022 05/19 21:22
不是的 看單位電子稅務(wù)局申報(bào)表
84784955
2022 05/19 21:26
老師，我公司去年四季度異地預(yù)交了所得稅，四季度我計(jì)提并繳納了，填四季度報(bào)表時(shí)沒(méi)填所得稅數(shù)據(jù)，有沒(méi)有影響？
bamboo老師
2022 05/19 21:26
是申報(bào)系統(tǒng)的利潤(rùn)表沒(méi)有填寫(xiě)嗎
84784955
2022 05/19 21:29
是的。確切說(shuō)四季度交了預(yù)交的一部分，匯算清繳又交了一部分，實(shí)際交的要比異地預(yù)交多，但是我四季度和年報(bào)表一樣，都沒(méi)有填寫(xiě)所得稅數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 05/19 21:32
利潤(rùn)表沒(méi)有填寫(xiě)沒(méi)事 申報(bào)表有預(yù)繳的金額就行
84784955
2022 05/19 21:40
老師，像這種異地預(yù)交所得稅情況，分錄我是這樣做的 ? ?計(jì)提 ?借：所得稅 ? 貸 ?應(yīng)交稅金 ?所得稅， 接著再做一筆 借 ?應(yīng)交稅金 ? 所得稅 ?? 貸 ?銀行存款 這樣是不是不對(duì)？
bamboo老師
2022 05/19 21:41
異地預(yù)繳不計(jì)提 只寫(xiě)繳款的分錄
84784955
2022 05/19 21:49
見(jiàn)到預(yù)繳的完稅證明，直接寫(xiě)繳款分錄，不用管是否當(dāng)季繳納的是部分還是全部？
bamboo老師
2022 05/19 21:50
您異地的肯定是預(yù)繳的啊 還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)就預(yù)繳了 季度的是要先計(jì)提
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