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問(wèn)題已解決
這道題怎么做，求做題過(guò)程
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，請(qǐng)問(wèn)具體哪里不清楚的
2022 05/19 20:51
84784976 
2022 05/19 20:53
不會(huì)算企業(yè)的所得稅
冉老師 
2022 05/19 21:00
稍等，有點(diǎn)復(fù)雜，老師寫(xiě)完發(fā)你
84784976
2022 05/19 21:01
好的，謝謝老師
冉老師
2022 05/19 21:19
職工福利限額=350*14%=49，納稅調(diào)增=50-49=1
職工教育費(fèi)限額=350*8%=28，不需要調(diào)整
工會(huì)限額=350*2%=7，納稅調(diào)增=8-7=1
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)納稅調(diào)增90
業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=4500*0.5%=22.5，20*60%=12納稅調(diào)增=20-12=8萬(wàn)
稅收滯納金納稅調(diào)增=2
贊助費(fèi)納稅調(diào)增=1
慈善總會(huì)納稅調(diào)增=5
國(guó)債利息收入納稅調(diào)減=2
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=4500-3000-（350-150）-500-240-70+50-24+2=518
捐贈(zèng)限額=519*12%=62.28
應(yīng)納稅所得額=518+1+1+90+8+2+1+5-2=624
所得稅費(fèi)用=（624-15）*25%=152.25
84784976
2022 05/19 21:24
好的，謝謝老師
冉老師
2022 05/19 21:24
不客氣，祝你工作順利
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