問題已解決

2021年度企業(yè)所得稅季報(bào)都是零申報(bào)。年底零申報(bào)可以嗎？ 等下一季度再填寫數(shù)值。 如果現(xiàn)在年底報(bào)上數(shù)據(jù)的話，與以前季度不符。 會引起稅務(wù)稽查嗎

84784964| 提問時(shí)間：2022 05/19 15:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
同學(xué)，你好，年報(bào)你要按去年12月的數(shù)據(jù)填，稅務(wù)局一般不會查的
2022 05/19 15:57
84784964
2022 05/19 16:15
那老師我只把上年度第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更改了?？梢詥幔?企業(yè)所得稅年報(bào)更改了數(shù)據(jù)，申報(bào)了。第4季度沒發(fā)更改了。數(shù)據(jù)不符可以嗎？
劉艷紅老師
2022 05/19 16:22
你為什么要改4季度的報(bào)表了，不能如實(shí)申報(bào)嗎？
84784964
2022 05/19 16:28
就是以前季度都是零申報(bào)。 到年底匯算，這有收入支出這一塊。申報(bào)了數(shù)據(jù)。 季度和年報(bào)不符
劉艷紅老師
2022 05/19 16:34
這個收入申報(bào)了數(shù)據(jù)，是12月嗎？
84784964
2022 05/19 16:38
嗯嗯，對 因?yàn)橛惺杖肓恕Ｓ兄С?/div>
劉艷紅老師
2022 05/19 16:39
那你按12月的來填年報(bào)就可以了，這個又沒事
84784964
2022 05/19 17:00
現(xiàn)金流量表中期末現(xiàn)金余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金對嗎
劉艷紅老師
2022 05/19 17:02
這個是不相等的，我們這邊不需要申報(bào)現(xiàn)金流量表
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