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老師您好，事業(yè)單位，用友U8，2019年年初建賬的時(shí)候，錄入固定資產(chǎn)總原值錯(cuò)誤，后面導(dǎo)入資產(chǎn)卡片，2021年發(fā)現(xiàn)總賬余額表里面固定資產(chǎn)原值總額和資產(chǎn)卡片里面原值總額相差太多，于2021年年末做了調(diào)整憑證，不知道這樣做對(duì)不對(duì)？還是一直要反結(jié)賬，反記賬從2021年年末到2019年的年初，重新錄入資產(chǎn)原值？注：資產(chǎn)卡片總原值是正確的

84785022| 提问时间：2022 05/19 11:47
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蔣老師^^
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,資產(chǎn)評(píng)估師
在2021年做調(diào)整就行，跨年反結(jié)賬很容易導(dǎo)致賬務(wù)調(diào)亂。
2022 05/19 12:06
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