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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，因?yàn)楣窘杩罾⑹杖氘?dāng)年沒有計(jì)提申報(bào)，匯算時(shí)把這筆收入填進(jìn)去。我應(yīng)該填哪個(gè)表
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105020這個(gè)表格里面未按權(quán)責(zé)發(fā)生制
2022 05/18 18:27
84785020 
2022 05/18 18:32
那就沒有填錯(cuò)，謝謝老師。涉及到的增值稅我下月報(bào)還是這個(gè)月更正申報(bào)
郭老師 
2022 05/18 18:32
你好
去年申報(bào)
你去年的增值稅銷售額應(yīng)該等于所得稅收入
84785020
2022 05/18 19:12
什么意思老師，去年申報(bào)？就是去年的會(huì)計(jì)好多該入收入的沒入，所以也沒什么申報(bào)！現(xiàn)在匯算調(diào)增的
郭老師
2022 05/18 19:14
如果你在今年繳納增值稅，它有一個(gè)弊端，你的收入在二一年確認(rèn)的
一直睡在今年，稅務(wù)局會(huì)找你們的，為什么銷售額不一致，他讓調(diào)整成必須一致的。
84785020
2022 05/18 19:17
那現(xiàn)在也沒辦法喲。更正申報(bào)也只能是最近一期，前面的更正不了。我匯算調(diào)增，沖留抵不可以啊。我們賬上還有留抵
郭老師
2022 05/18 19:25
主要是申報(bào)的時(shí)間不一致啊，這個(gè)稅務(wù)局會(huì)找你
如果實(shí)在不行，你就做到這個(gè)月的收入，到時(shí)候稅務(wù)局找你，你再調(diào)整。
84785020
2022 05/18 19:34
這個(gè)不像視同銷售的其他業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎？視同銷售調(diào)增后的增值稅可以本月申報(bào)嗎
郭老師
2022 05/18 19:38
嚴(yán)格來說不可以的。
84785020
2022 05/18 20:01
但是他們?nèi)ツ曜鲑~沒入收入，匯算發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題總不能不調(diào)整收入呀，一旦調(diào)整就會(huì)有增值稅呀，我也只能這個(gè)月申報(bào)啊。
郭老師
2022 05/18 20:01
你的增值稅、所得稅都在這個(gè)月申報(bào)就是了。
郭老師
2022 05/18 20:01
就是去年不做收入，做到今年。
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