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問題已解決
老師，因為公司借款利息收入當(dāng)年沒有計提申報，匯算時把這筆收入填進去。我應(yīng)該填哪個表
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105020這個表格里面未按權(quán)責(zé)發(fā)生制
2022 05/18 18:27
84785020 
2022 05/18 18:32
那就沒有填錯，謝謝老師。涉及到的增值稅我下月報還是這個月更正申報
郭老師 
2022 05/18 18:32
你好
去年申報
你去年的增值稅銷售額應(yīng)該等于所得稅收入
84785020
2022 05/18 19:12
什么意思老師，去年申報？就是去年的會計好多該入收入的沒入，所以也沒什么申報！現(xiàn)在匯算調(diào)增的
郭老師
2022 05/18 19:14
如果你在今年繳納增值稅，它有一個弊端，你的收入在二一年確認的
一直睡在今年，稅務(wù)局會找你們的，為什么銷售額不一致，他讓調(diào)整成必須一致的。
84785020
2022 05/18 19:17
那現(xiàn)在也沒辦法喲。更正申報也只能是最近一期，前面的更正不了。我匯算調(diào)增，沖留抵不可以啊。我們賬上還有留抵
郭老師
2022 05/18 19:25
主要是申報的時間不一致啊，這個稅務(wù)局會找你
如果實在不行，你就做到這個月的收入，到時候稅務(wù)局找你，你再調(diào)整。
84785020
2022 05/18 19:34
這個不像視同銷售的其他業(yè)務(wù)收入對嗎？視同銷售調(diào)增后的增值稅可以本月申報嗎
郭老師
2022 05/18 19:38
嚴格來說不可以的。
84785020
2022 05/18 20:01
但是他們?nèi)ツ曜鲑~沒入收入，匯算發(fā)現(xiàn)了這個問題總不能不調(diào)整收入呀，一旦調(diào)整就會有增值稅呀，我也只能這個月申報啊。
郭老師
2022 05/18 20:01
你的增值稅、所得稅都在這個月申報就是了。
郭老師
2022 05/18 20:01
就是去年不做收入，做到今年。
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