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發(fā)票異常進項稅轉出 后又當期現金補交了稅款 增值稅申報表怎么填
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你好，增值稅申報表不需要再修改了，你已經繳納了稅款，不需要做進項轉出。
2022 05/18 16:20
84784957 
2022 05/18 16:23
但suiju說是要轉出來? 不允許抵扣?
郭老師 
2022 05/18 16:23
你好，附表二進項轉出在其他里面23b
84784957
2022 05/18 16:25
這樣填了以后申報表的期末留底稅額? 又和賬套上應交稅費借方金額對不上
郭老師
2022 05/18 16:26
什么原因需要轉出？是發(fā)票失控嗎？
郭老師
2022 05/18 16:26
進項轉出，進項轉出，結轉到轉出，未交增值稅就可以的。
84784957
2022 05/18 16:26
是的失控發(fā)票
84784957
2022 05/18 16:27
但是做完繳納那一筆分錄就不對了
郭老師
2022 05/18 16:28
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費，應交增值稅進項轉出
貸查補稅款，
借查補稅款貸銀行放款。
84784957
2022 05/18 16:32
這個不能做到未交增值稅里面嗎? ?還有? 增值稅申報表就填寫附表二23b嗎
郭老師
2022 05/18 16:34
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅，從第二部開始做這個。
84784957
2022 05/18 16:37
繳納就是借未交增值稅 貸銀行存款嗎
郭老師
2022 05/18 16:37
對的是的，是這么做的。
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