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問(wèn)題已解決
老師您好，我想問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)職工薪酬這塊怎么填寫呢？比如我賬載金額是50萬(wàn)，稅收金額是不是看個(gè)稅申報(bào)那個(gè)數(shù)呢？我的是44萬(wàn)，賬載金額和稅收金額不一致，是不是得調(diào)增？如果我都寫的50萬(wàn)有沒(méi)有影響？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，稅收金額以賬面借方數(shù)為基礎(chǔ)分析填列，如果存在次月發(fā)工資情況，當(dāng)年計(jì)提的12月工資在次年匯算清繳之前能發(fā)放的也允許扣除。
2022 05/18 14:16
圖圖*老師 
2022 05/18 14:18
你說(shuō)的跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)核對(duì)的思路也是對(duì)的，當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào)，兩表間工資一致，次月發(fā)放的會(huì)錯(cuò)一個(gè)月
84784966 
2022 05/18 14:20
哦，好的，謝謝老師
84784966
2022 05/18 14:22
那我實(shí)際發(fā)了50萬(wàn)，稅收44萬(wàn)，是不是就得調(diào)增6萬(wàn)呢？
圖圖*老師
2022 05/18 14:33
賬載金額是貸方計(jì)提數(shù)，稅收金額為實(shí)際發(fā)放數(shù)，包括隔年發(fā)放年末計(jì)提的工資，你實(shí)際發(fā)放50萬(wàn)，稅收金額因?yàn)?0萬(wàn)，44萬(wàn)是什么
84784966
2022 05/18 14:55
44萬(wàn)是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的那個(gè)數(shù)
圖圖*老師
2022 05/18 14:57
你個(gè)稅少報(bào)一個(gè)月嗎？ 匯算清繳之前報(bào)了都算的 不用調(diào)增 除非你到現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào)個(gè)稅 那就按44 填稅收金額 調(diào)增6萬(wàn)
84784966
2022 05/18 14:58
好的，謝謝老師
圖圖*老師
2022 05/18 15:48
不客氣的 工作愉快
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