問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)這是2021年4月的分錄做重了，現(xiàn)在要怎么處理？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/18 12:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你把這筆分錄做負(fù)數(shù)就可以了
2022 05/18 12:53
84784971
2022 05/18 12:55
做負(fù)數(shù)的話，稅務(wù)申報(bào)時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，跟系統(tǒng)的不一樣，報(bào)不了
劉艷紅老師
2022 05/18 12:57
通過(guò)以前年度損益調(diào)整就可以了
84784971
2022 05/18 12:58
老師，具體分錄怎么做？
劉艷紅老師
2022 05/18 13:02
借：應(yīng)收賬款?借方紅字 貸：以前年度損益調(diào)整?貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?貸方紅字
84784971
2022 05/18 13:05
納稅申報(bào)時(shí)，利潤(rùn)不一樣，怎么填寫
劉艷紅老師
2022 05/18 13:11
借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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