問(wèn)題已解決

我們公司是建筑企業(yè)一般納稅人，每個(gè)月有異地預(yù)繳增值稅的，我不知道銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、還有預(yù)繳增值稅怎么做賬務(wù)處理，我們本來(lái)每個(gè)月都是按時(shí)繳稅的，但是現(xiàn)在報(bào)表上顯示還欠了這么多稅

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 14:00
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱(chēng)：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，一般先預(yù)交，后面確認(rèn)收入后銷(xiāo)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)納扣減已經(jīng)預(yù)繳的稅款；會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款
2022 05/17 14:03
84785016
2022 05/17 14:17
這是3月份的報(bào)表，年初余額還有90多萬(wàn)，實(shí)際上不欠稅，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？
稅劍法盾
2022 05/17 14:20
您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（轉(zhuǎn)出預(yù)繳）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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