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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月的時候我們公司開票 開了150萬 開錯了幾張 當(dāng)月沒得發(fā)票了 第二月領(lǐng)了發(fā)票才沖紅的 但是第二個月要申報第一個月的稅 有多交的
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?你好；? ? ?多繳納了。到時系統(tǒng)會自動 抵減的或者是你可以申請退稅回來的? ?
2022 05/16 16:56
84785046 
2022 05/16 16:56
我當(dāng)時迷迷糊糊多交那一部分記成了待抵扣進(jìn)項稅 怎么改
meizi老師 
2022 05/16 17:00
?你好；? ? 你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著即可。 比如借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸待抵扣進(jìn)項稅??
84785046
2022 05/16 17:02
但是確實(shí)是這筆多繳的錢在1月份時候跳在了待抵扣進(jìn)項稅里
meizi老師
2022 05/16 17:19
你好；? 你自己調(diào)整分錄即可? ? ?比如借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸待抵扣進(jìn)項稅??
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