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老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000，本年要怎樣調(diào)回來咯？ 上年做的分錄： 借：生產(chǎn)成本/工資160000 管理費用/工資80000 貸：應(yīng)付工資240000 10月多提工資： 借：生產(chǎn)成本/工資-40652 管理費用/工資-5502 貸：應(yīng)付工資-46154 實際上是這樣的： 借：生產(chǎn)成本/工資160000 管理費用/工資80000 貸：應(yīng)付工資240000 10月多提工資： 借：生產(chǎn)成本/工資-20652 管理費用/工資-502 貸：應(yīng)付工資-21154
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您好，您生產(chǎn)成本最終呢，也是要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里是吧，你當(dāng)時轉(zhuǎn)了是吧。
2022 05/16 15:39
84784955 
2022 05/16 16:39
是已經(jīng)絕種了，現(xiàn)在我應(yīng)該要怎樣做呀？
84784955
2022 05/16 16:40
是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，我現(xiàn)在應(yīng)該要怎樣做呢？
84784955
2022 05/16 16:42
老師，我要怎么調(diào)回來才對呢？
李霞老師 
2022 05/16 16:51
多計提2萬嗎，我我看這兩組憑證的話，只有下半部分是有差額。
84784955
2022 05/16 16:58
去年計提工資240000，我沖多提工資的時候沖了46154，實際應(yīng)該沖21154，現(xiàn)在要怎做呢？
李霞老師
2022 05/16 17:15
那您在借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬，把那個差額寫上就可以了。
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