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老師，我們是從別公司租的船舶然后再轉租出去，租進來的計入主營業(yè)務成本嗎？
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單位主營是這個的嗎？如果是的話可以的前提是你當月底做了收入
2022 05/16 15:27
84784977 
2022 05/16 15:28
如果沒有收入就不能做成本嗎？那做哪里
郭老師 
2022 05/16 15:30
做到勞務成本里面的以后，確認了收入才能結轉到主營業(yè)務成本。
84784977
2022 05/16 15:31
做勞務成本？這個好像也不太相符呀，租進來的設備
郭老師
2022 05/16 15:32
你好，做勞務成本不符合？
所有的不是貨物的，不做庫存商品，其他的都可以做到勞務成本里面的，它是服務，這個是租賃服務，
84784977
2022 05/16 15:35
所有的只有兩項了嗎，要么做庫存商品要么勞務成本嗎，我這個是租進來先付錢給對方了，金額也是大的幾百萬
郭老師
2022 05/16 15:41
你們先支付的，借預付賬款，貸銀行存款，這個是一年以內(nèi)的，然后按月分攤，借勞務成本貸預付賬款，有收入的直接借主營業(yè)務成本貸預付賬款，沒有收入的做到勞務成本，然后以后再結轉到主營業(yè)務成本
84784977
2022 05/16 15:43
勞務成本可以有明細嗎，因為我們從幾家租進來的。
84784977
2022 05/16 15:45
我們從幾家租進來的再把這他們?nèi)孔饨o一個公司，那這個收入跟成本怎么分攤呢還是不用分，全部混一起算成本跟收入
郭老師
2022 05/16 15:50
可以的，可以有明細的。
郭老師
2022 05/16 15:50
就相當于一個生產(chǎn)成本。
84784977
2022 05/16 15:57
那意思是我先放入勞務成本咯？那租進來那些租出去給同一個人，這個收入咋弄呀，怎么分
郭老師
2022 05/16 16:02
租賃期不一樣吧，比如你這個a設備租賃給他租賃了一個月，租賃B設備租賃了兩個月時間也是一樣的嗎？
84784977
2022 05/16 16:05
因為跟個人租的，個人不給開發(fā)票，他們是找一家公司代開的發(fā)票得
郭老師
2022 05/16 16:09
這種有風險需開發(fā)票
也是有租賃時間的勞務成本二級科目可以寫a設備租賃
84784977
2022 05/16 16:13
這種風險是公司的還是會計也有風險
郭老師
2022 05/16 16:14
企業(yè)承擔的
接受企業(yè)的
84784977
2022 05/16 16:17
那我們之前付了150萬預付款，合同是這么寫的，我算了下共付了2714083.23元，發(fā)票收到了2267889.9元，我也問了他們這個數(shù)不對等，他們說以實際結算為準，那我這個賬務處理咋做呢
郭老師
2022 05/16 16:22
借預付賬款貸銀行存款
分攤借勞務成本貸預付賬款，先不考慮確認，沒確認收入。
郭老師
2022 05/16 16:22
如果你分攤的不對，借預付賬款貸勞務成本，然后再做發(fā)票的，借勞務成本貸預付賬款。
84784977
2022 05/16 16:57
借勞務成本271408.23
貸預付賬款150萬
貸銀行存款1214083.23
發(fā)票:2267889.9怎么做，跟實際付的271408.23不一樣
郭老師
2022 05/16 17:00
剩下的錢退回來就可以的
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