問(wèn)題已解決

用于對(duì)外捐贈(zèng)視同銷售的收入和成本，比如自產(chǎn)產(chǎn)品公允價(jià)值是100萬(wàn)，成本是80萬(wàn)，增值稅稅額是13萬(wàn)，在匯算清繳時(shí)，需要納稅調(diào)整，就是相當(dāng)于調(diào)增收入100萬(wàn)，調(diào)減成本80萬(wàn)，還有20萬(wàn)在A105000表中30行其他里面調(diào)減，那這個(gè)視同銷售發(fā)生的應(yīng)交增值稅13萬(wàn)還是要交么，還是怎么處理呀

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 15:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是的。這個(gè)13萬(wàn)是要交稅的
2022 05/16 16:13
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