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問題已解決
沒理解什么叫本期發(fā)生的影響損益的可抵扣暫時性差異，我一直以為就是可抵扣暫時性差異直接減來調(diào)整就行了，但輔導(dǎo)書上這樣講，就不懂了，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答因為這個遞延所得稅不影響所得稅費用，影響的是其他綜合收益
2022 05/16 13:59
84785011 
2022 05/16 14:11
這個我知道啊，我說的是上面講的那個本期發(fā)生的影響損益的可抵扣暫時性差異，為什么不是減發(fā)生的可抵扣暫時性差異呢?
蘭蘭老師 
2022 05/16 14:17
可抵扣暫時性差異，是本期調(diào)增，以后可以抵扣。
應(yīng)納稅暫時性差異，是本期調(diào)減，以后再納稅。
84785011
2022 05/16 14:22
應(yīng)納稅我一直理解的是應(yīng)該調(diào)增啊，應(yīng)納稅字面理解應(yīng)該在原利潤的基礎(chǔ)上調(diào)增來增加所得稅啊，沒懂怎么調(diào)減啦，搞昏了都
蘭蘭老師
2022 05/16 16:28
可抵扣是以后期間可以抵扣哈
84785011
2022 05/16 16:34
難道這里的應(yīng)納稅所得額是指當(dāng)期的應(yīng)交所得稅的所得額嗎？
蘭蘭老師
2022 05/16 19:52
就是應(yīng)納稅所得額
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