問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，所得稅匯算清繳前取得去年（2021年）暫估發(fā)票，但是金額與去年（2021年）不一致，沖回暫估后，成本怎么處理？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 12:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好多暫估了，還是少暫估了，匯算清交調(diào)溫或者是調(diào)減就可以的啊，你的成本用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)。
2022 05/16 12:32
84784965
2022 05/16 12:34
多估了，是2021年利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表也要改嗎？
84784965
2022 05/16 12:38
我是在2022年賬上計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎？這部分是不是也要在2021年利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表上修改？
郭老師
2022 05/16 12:45
不修改 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30看帳載金額 其他的報(bào)表不修改
84784965
2022 05/16 12:47
如果報(bào)表不修改，2022年報(bào)表怎么填，按照賬上填嗎？
郭老師
2022 05/16 12:49
是啊 在調(diào)整表格調(diào)整
84784965
2022 05/16 12:51
匯算清繳報(bào)表需要包含未分配利潤(rùn)這部分?jǐn)?shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)我根據(jù)什么填寫(xiě)？是和去年賬上一樣嗎？然后在這個(gè)基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減？
郭老師
2022 05/16 12:59
你好，匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表，按去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填寫(xiě)，然后這部分需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30藍(lán)
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