問(wèn)題已解決

老師，我們公司21年底預(yù)估了20萬(wàn)的成本，現(xiàn)在馬上匯算了發(fā)票只到了兩萬(wàn)，我在賬務(wù)和匯算時(shí)該怎么處理呢？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 23:24
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，賬務(wù)處理，借，應(yīng)付賬款-暫估款，20萬(wàn)元，貸，銀行存款，2萬(wàn)元，以前年度損益調(diào)整，18萬(wàn)元。匯算時(shí)納稅調(diào)整18萬(wàn)元。
2022 05/15 23:57
84785014
2022 05/16 23:07
老師，賬務(wù)處理不需要做調(diào)整所得稅的分錄嗎？
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