問(wèn)題已解決

去年開(kāi)了發(fā)票，今年對(duì)方單位要求紅沖并重新用另一家的抬頭開(kāi)具，去年的所得稅匯算清繳有影響嗎？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 21:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 沒(méi)有的 只要金額一樣的不影響
2022 05/15 21:42
84784990
2022 05/15 21:54
去年開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票，具體賬務(wù)處理是借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。今年對(duì)方單位要求紅沖，不僅名字變了，要重新開(kāi)具28萬(wàn)的票。這個(gè)算是金額變動(dòng)了吧？
郭老師
2022 05/15 21:54
屬于金額變動(dòng)的 那你可以把這個(gè)8萬(wàn)放到今年所得稅今年繳納。
84784990
2022 05/15 22:02
紅沖后的具體賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 05/15 22:06
借以前年度損益調(diào)整20 銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整20 銷(xiāo)項(xiàng) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷(xiāo)項(xiàng) 然后結(jié)轉(zhuǎn)8萬(wàn)對(duì)應(yīng)的成本
84784990
2022 05/15 22:13
那我今年要報(bào)去年的所得稅匯算清繳，正常申報(bào)就行了嗎？
84784990
2022 05/15 22:14
按去年實(shí)際開(kāi)票的收入來(lái)確認(rèn)？
郭老師
2022 05/15 22:18
你好 是的 是這么做的。
84784990
2022 05/15 22:19
好的，謝謝
郭老師
2022 05/15 22:19
不用客氣，工作愉快
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