問(wèn)題已解決

老師您好，像這種含有待轉(zhuǎn)沖抵金額的醫(yī)保賬怎么做，謝謝！

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 19:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你的待轉(zhuǎn)金計(jì)入其他應(yīng)收款
2022 05/16 08:17
84784976
2022 05/16 08:19
老師，我這個(gè)做的哪里有問(wèn)題，正確的分錄該怎么做
樸老師
2022 05/16 08:32
吧待轉(zhuǎn)金計(jì)入其他應(yīng)收款 然后下月交的時(shí)候沖抵
84784976
2022 05/16 08:33
老師，我們是這個(gè)月交的時(shí)候沖抵了，應(yīng)付的是58628，待轉(zhuǎn)金是37779.12，我們實(shí)繳的是減去待轉(zhuǎn)金額的也就是20848.88
樸老師
2022 05/16 08:37
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
84784976
2022 05/16 08:38
就是這個(gè)月是用待轉(zhuǎn)金抵扣了一部分醫(yī)保，我這個(gè)分錄就是科目錯(cuò)了，其他對(duì)的吧
樸老師
2022 05/16 08:45
你這個(gè)科目也可以用 只要最后沖抵了就可以
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