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匯算清繳中,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額是哪個(gè)數(shù)?實(shí)際發(fā)生額是哪個(gè)數(shù)?

84784974| 提问时间:2022 05/15 13:54
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 賬載金額是根據(jù)上年應(yīng)付職工薪酬-工資貸方累計(jì)發(fā)生額填寫 實(shí)際發(fā)生額是根據(jù)借方累計(jì)發(fā)生額填寫 計(jì)提的工資匯算清繳前發(fā)放了 也加進(jìn)去
2022 05/15 13:58
84784974
2022 05/15 13:59
如果這個(gè)月才匯算清繳,那就是借貸方是一樣的數(shù)了,對(duì)吧
bamboo老師
2022 05/15 14:02
是的 正常情況下 匯算清繳前把去年的工資都發(fā)放完了? 賬載金額實(shí)際發(fā)生額 稅收金額是一致的
84784974
2022 05/15 14:03
就是實(shí)際發(fā)放的2021年1-12月的工資合計(jì)數(shù)對(duì)吧
bamboo老師
2022 05/15 14:04
是的?實(shí)際發(fā)放的2021年1-12月的工資合計(jì)數(shù)
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