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實(shí)務(wù)
問題已解決
上期留底稅113萬，上期未認(rèn)證39萬，本期銷項(xiàng)稅有66萬，未認(rèn)證6萬，該怎么做賬呢
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同學(xué)你好，一般情況下，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，33萬元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅，33萬元
2022 05/14 18:42
84784961 
2022 05/14 18:47
33萬怎么來的
王雁鳴老師 
2022 05/14 18:52
同學(xué)你好，上期末沒有認(rèn)證的39萬元，減去本期未認(rèn)證的6萬元，這樣來的。
84784961
2022 05/14 18:57
本期又有6萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)生
84784961
2022 05/14 18:58
未認(rèn)證現(xiàn)在一共45萬了
王雁鳴老師
2022 05/14 19:04
同學(xué)你好，不好意思，是我理解錯(cuò)了，這樣的話，銷項(xiàng)發(fā)生時(shí)，借，銀行存款等科目，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，66萬元，進(jìn)項(xiàng)發(fā)生時(shí)，借，庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證增值稅，6萬元，貸，銀行存款等科目。
84784961
2022 05/14 20:41
到月末計(jì)提增值稅是怎么做賬
王雁鳴老師
2022 05/14 20:45
同學(xué)你好，因?yàn)榱舻旨舆M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，計(jì)提增值稅可以不用做了。
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