問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，出口銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)到免稅收入后，都要做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出嗎？如果轉(zhuǎn)到免稅的這部分出口銷(xiāo)售收入我沒(méi)有申報(bào)免抵，那還需要做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 14:17
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，出口銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)到免稅收入后，都要做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出。你好，沒(méi)申報(bào)免抵，就要做退稅，做退稅的話(huà)不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。 如果不申報(bào)免抵也不做退稅的話(huà)，你增值稅申報(bào)不了
2022 05/14 14:43
84785016
2022 05/14 17:19
老師，終于遇到您了，請(qǐng)問(wèn)，不得免征和抵扣稅額怎么計(jì)算？
張壹老師
2022 05/14 20:44
你好，不得免征和抵扣的稅額就是出口退稅的征稅率和退稅率之差。
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