問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A106000怎么填寫(xiě)，2021年公司是有利潤(rùn)的，A106000表中當(dāng)年境內(nèi)所得額應(yīng)該就是當(dāng)年的利潤(rùn)，可是表格是灰色的不能填寫(xiě)，在第10列使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)那欄已經(jīng)填上當(dāng)年利潤(rùn)了，保存時(shí)提示境內(nèi)所得是零，與第10列不匹配，無(wú)法保存，怎么處理？上年度的虧損額是自動(dòng)生成的。

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 10:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，第10列是應(yīng)納稅所得額，不是利潤(rùn)
2022 05/14 10:31
84785029
2022 05/14 10:37
我們沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)，所以填寫(xiě)的就是應(yīng)納稅所得額，但是當(dāng)年境內(nèi)所得是灰色的，不讓填寫(xiě)怎么辦？
小林老師
2022 05/14 10:41
您好，麻煩發(fā)下圖片
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