問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下有期末留抵稅額，需要賬務(wù)處理嗎

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 20:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)稅款沒(méi)有退吧
2022 05/13 20:37
84784980
2022 05/13 21:27
沒(méi)有退呢
小鎖老師
2022 05/13 21:28
沒(méi)有的話就不用的
84784980
2022 05/13 21:30
就是說(shuō)沒(méi)申報(bào)免抵退，只是單獨(dú)的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的話，是不需要做賬務(wù)處理是嗎
小鎖老師
2022 05/13 21:31
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784980
2022 05/13 21:32
那留抵了10000，退稅10000 ，免稅5000，如何做賬呢
小鎖老師
2022 05/13 21:34
退稅的話就是 借 銀行存款? 10000?? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出10000
84784980
2022 05/13 21:38
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
小鎖老師
2022 05/13 21:39
嗯對(duì)，就是你留底退稅的10000
84784980
2022 05/13 21:42
不應(yīng)該是應(yīng)收出口退稅， 借其他應(yīng)收款-出口退稅10000， 貸應(yīng)繳稅費(fèi)，增值稅，出口退稅10000 應(yīng)收出口免稅 借應(yīng)繳稅費(fèi)，增值稅，出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品納稅額5000， 貸應(yīng)繳稅費(fèi)，增值稅，出口退稅5000嗎
84784980
2022 05/13 21:43
怎么還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
2022 05/13 21:43
你說(shuō)的是出口退稅，我說(shuō)的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留底
84784980
2022 05/13 21:43
那我這樣做錯(cuò)了嗎
小鎖老師
2022 05/13 21:43
您這樣沒(méi)有呀，您是出口方式
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