00:10:00
問題已解決
老師，請問公司去年發(fā)貨給客戶的產(chǎn)品，想要在今年開票并且結(jié)算，財務(wù)怎么處理比較好。備注下情況是：公司ERP系統(tǒng)已經(jīng)在去年做了銷售出庫，然后也在去年結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，但是沒有確認收入，實際也沒有跟客戶結(jié)算收款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
很高興為你解答
你們的系統(tǒng)允許調(diào)賬嗎？
允許的話調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本，通過以前年度損益
2022 05/13 19:31
84784998 
2022 05/13 19:32
具體怎么調(diào)整呢，是在今年來調(diào)整嗎
鐘存老師 
2022 05/13 19:41
通過以前年度損益
84784998
2022 05/13 19:47
借：庫存商品，貸以前年度損益，嗎
鐘存老師
2022 05/13 19:48
借：發(fā)出商品
貸：以前年度損益調(diào)整
84784998
2022 05/13 19:49
之前的單據(jù)生成憑證是直接借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
鐘存老師
2022 05/13 20:01
嗯呢
你是把主營業(yè)務(wù)成本
調(diào)整到
發(fā)出商品
因為你已經(jīng)發(fā)貨了
閱讀 139
描述你的問題，直接向老師提問
1378
意見反饋
