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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
單位是非盈利性民營(yíng)醫(yī)院 財(cái)務(wù)和庫(kù)房用的是兩個(gè)軟件 庫(kù)房出入庫(kù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒有相連。 庫(kù)房系統(tǒng)只能入庫(kù)，出庫(kù)。 每個(gè)月每個(gè)科室出備品，辦公用品，耗材原材料。財(cái)務(wù)根據(jù)庫(kù)房系統(tǒng)匯總合計(jì)每個(gè)科室的費(fèi)用。然后對(duì)每個(gè)科室進(jìn)行賬務(wù)處理。 三月末盤點(diǎn)的時(shí)候辦公用品本來(lái)有的東西當(dāng)時(shí)沒看到，盤點(diǎn)樹是零，實(shí)際上還有這個(gè)東西。單位的做法是直接做出庫(kù)給辦公室。應(yīng)當(dāng)怎么處理庫(kù)房和財(cái)務(wù)分別。
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你好
兩個(gè)系統(tǒng)盡管沒有聯(lián)接，但都走記錄時(shí)好的基礎(chǔ)。
（1）財(cái)務(wù)應(yīng)依據(jù)經(jīng)審批后的倉(cāng)庫(kù)單子入賬。月底核對(duì)是否有差異。無(wú)論發(fā)票是否到，財(cái)務(wù)都要入賬，要同步，沒有發(fā)票進(jìn)行暫估。
（2）盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)差異不能以抹想為方法，治標(biāo)補(bǔ)治本，一定要查清原因，找到解決問(wèn)題的方法，胖問(wèn)題不再發(fā)生。
2022 05/14 08:03
立峰老師 
2022 05/14 08:06
你好
兩個(gè)系統(tǒng)盡管沒有聯(lián)接，但都走記錄是好的基礎(chǔ)。
（1）財(cái)務(wù)應(yīng)依據(jù)經(jīng)審批后的倉(cāng)庫(kù)單子入賬。月底核對(duì)是否有差異。無(wú)論發(fā)票是否到，財(cái)務(wù)都要入賬，要同步，沒有發(fā)票進(jìn)行暫估。
（2）盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)差異不能以抹賬為方法，治標(biāo)不治本，一定要查清原因，找到解決問(wèn)題的方法，胖問(wèn)題不再發(fā)生。
立峰老師
2022 05/14 08:07
（3）月底結(jié)賬前一定要核對(duì)財(cái)務(wù)個(gè)倉(cāng)庫(kù)額出入單據(jù)是否一致。
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