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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，工程行業(yè)，辦公室員工總工資1000，項(xiàng)目勞務(wù)工總工資3000元，已經(jīng)報(bào)個(gè)稅了，辦公室工資科目用管理費(fèi)工資，勞務(wù)工工資科目用主營業(yè)務(wù)成本，怎樣做個(gè)稅分錄？但是辦公室個(gè)稅當(dāng)月報(bào)了，勞務(wù)工工資次年補(bǔ)申報(bào)。
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?你好；? ? ? 個(gè)稅的話；? 借工程施工-合同成本 - 人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ；? ?借應(yīng)付職工薪酬-工資? ? 貸? ?銀行存款 ；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? ? ? ?
2022 05/13 17:18
84785008 
2022 05/13 17:20
知道是這樣流程，辦公人員用管理費(fèi)核算，勞務(wù)工用主營業(yè)務(wù)成本核算
meizi老師 
2022 05/13 17:26
?你好 ； 是的；? 那你現(xiàn)在? 有哪里不動(dòng)的； 個(gè)稅給你體現(xiàn)了? ? ? ? ； 繳納做 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? ? ? 貸銀行存款??
84785008
2022 05/13 17:45
勞務(wù)工個(gè)稅不用計(jì)提，對(duì)嗎？
meizi老師
2022 05/13 17:49
?你好；? ?勞務(wù)工的話直接做 ：借? ?工程施工-合同成本 - 人工費(fèi) 貸銀行存款 ；? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? ?； 繳納做? ?借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? ? ? 貸銀行存款? ? ； 你們也得代扣代繳個(gè)稅的? ? ?
84785008
2022 05/13 17:56
對(duì)代扣代繳
meizi老師
2022 05/13 18:08
是的。 就是按我說的分錄處理。 要代扣代繳的哦? ? ?
84785008
2022 05/14 16:05
老師，這個(gè)勞務(wù)工個(gè)稅是總包公司給分包公司申報(bào)的，這樣怎樣做分錄？需要計(jì)提還是不用計(jì)提，到時(shí)直接銀行出呢？
meizi老師
2022 05/14 16:07
你好，你們的工人，分包方收款就扣個(gè)稅之后的金額，就不用計(jì)提了
84785008
2022 05/14 16:23
工資有沒有扣個(gè)稅，不知道，是總包公司發(fā)工資的，個(gè)稅款也是總包給我們分包公司申報(bào)并繳納的。
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