問(wèn)題已解決

這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 14:51
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)月沒(méi)有扣但是代繳了，你的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅會(huì)有期末余額-154.64，下月收/扣回來(lái)，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，余額就平了
2022 05/13 15:01
84784968
2022 05/13 15:03
前面賬務(wù)處理就相當(dāng)于把員工工資當(dāng)成10154.64交了稅也從工資里面扣回了?
84784968
2022 05/13 15:04
期末應(yīng)交個(gè)稅余額是0?
圖圖*老師
2022 05/13 15:13
哦，那你就是費(fèi)用多記了，這樣的話收回來(lái)沖多計(jì)提的管理費(fèi)用，我剛就看了你交稅的分錄
84784968
2022 05/13 15:32
這樣子可以嗎
圖圖*老師
2022 05/13 15:43
你意思下個(gè)月工資里扣兩個(gè)月的是吧，可以的
84784968
2022 05/13 15:48
就從這個(gè)月做三月發(fā)放的工資里面扣
圖圖*老師
2022 05/13 15:50
你這個(gè)收回來(lái)的分錄最好單獨(dú)做一筆分錄，便于核對(duì)，也容易看明白。
84784968
2022 05/13 15:51
怎么單獨(dú)做
圖圖*老師
2022 05/13 15:56
收錢， 借：銀行存款154.64 借：管理費(fèi)用-154.64 不收錢工資里扣： 借：應(yīng)付職工薪酬154.64 借：管理費(fèi)用-154.64
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