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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，我上個(gè)月申請(qǐng)了留抵退稅，退回來(lái)了，但是這個(gè)月要求反納回去，報(bào)表應(yīng)該怎么填？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自動(dòng)出來(lái)這筆稅款，我要不要改為0？
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您好，為什么要返回去？
2022 05/13 14:39
84785016 
2022 05/13 14:50
有需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
耿老師 
2022 05/13 14:51
你好，這樣的話需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一列
84785016
2022 05/13 15:01
我的意思是加入4月份退了6000的留抵退稅，5月份我們?nèi)ザ惥址醇{回去，然后5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自動(dòng)出來(lái)6000的金額，那我5月份反納回去之后，所屬期5月份的報(bào)表會(huì)不會(huì)留抵退稅那里也出來(lái)6000？
耿老師
2022 05/13 15:10
你好，你四月份實(shí)際退了對(duì)吧這里不用管，下個(gè)月返納回去再做交稅的分錄
84785016
2022 05/13 15:26
那下個(gè)月，報(bào)表申報(bào)的時(shí)候，留底會(huì)出現(xiàn)我反納回去的金額嗎
耿老師
2022 05/13 15:41
你好，會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅，你再交上去就可以
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