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企業(yè)因銷售商品提供售后服務(wù)等原因于當(dāng)期確認(rèn)了100萬元的預(yù)計負(fù)債。稅法規(guī)定， 有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)等與取得經(jīng)營收入直接相關(guān)的費(fèi)用于實際發(fā)生時允許稅前列支。假定企業(yè)在確認(rèn)預(yù)計負(fù)債的當(dāng)期未發(fā)生售 務(wù)費(fèi)用。要求:計算預(yù)計負(fù)債的計稅基礎(chǔ)和暫時性差異的金額。
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你好，預(yù)計負(fù)債的計稅基礎(chǔ)為0和暫時性差異為100
2022 05/13 13:29
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