問(wèn)題已解決

27、 企業(yè)因銷售商品提供售后服務(wù)等原因于當(dāng)期確認(rèn)了100萬(wàn)元的預(yù)計(jì)負(fù)債。稅法規(guī)定， 有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)等與取得經(jīng)營(yíng)收入直接相關(guān)的費(fèi)用于實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅前列支。假定企業(yè)在確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的當(dāng)期未發(fā)生售 務(wù)費(fèi)用。要求:計(jì)算預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)和暫時(shí)性差異的金額。( 4分) 文本答案... 新

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 12:54
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為0，暫時(shí)性差為100完。對(duì)應(yīng)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)100*稅率
2022 05/13 13:25
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