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老師 付款沒來票 做的 借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估成本怎么做？
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你好，學(xué)員，這個出售的話，才需要坐到成本的
2022 05/13 11:10
84785018 
2022 05/13 11:13
我的成本主要是工資 材料 會把材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面
冉老師 
2022 05/13 11:14
按照暫估的庫存商品暫估成本
84785018
2022 05/13 11:28
我暫估成本做的 借 庫存商品 貸 應(yīng)付帳款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
84785018
2022 05/13 11:28
好像做錯了吧
冉老師
2022 05/13 11:33
借 庫存商品 貸 應(yīng)付帳款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
這個沒問題的
84785018
2022 05/13 11:40
因為之前有付款沒來成本票的 我就這樣做的暫估 后面來了一部分沒有來齊全 怎么做沖減？
冉老師
2022 05/13 16:01
這個來發(fā)票后，按照差額調(diào)整的
84785018
2022 05/13 16:11
比如之前暫估5元 后面來票4元 怎么做分錄
冉老師
2022 05/13 16:12
借應(yīng)付賬款-暫估1
貸主營業(yè)務(wù)成本1
84785018
2022 05/13 16:14
老師 我沒看懂 可以解釋詳細一點嗎
冉老師
2022 05/13 16:14
就是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本，暫估的是5元
但是實際4
所以沖回去1
84785018
2022 05/13 16:23
實際不是只有4 是我當時確實付款了5 他必須給我來5的發(fā)票 但是只來了4 不是來多少沖減多少嗎？
84785018
2022 05/13 16:23
以后會補齊 只是現(xiàn)在只來4
冉老師
2022 05/13 16:35
這樣的話，不用沖銷的
84785018
2022 05/13 17:00
那么 現(xiàn)在來的部分發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
84785018
2022 05/13 17:00
不需要沖回暫估成本嗎
冉老師
2022 05/13 17:01
不需要沖回暫估成本
發(fā)票直接附在暫估后面
84785018
2022 05/13 17:08
老師 是這樣的 去年四季度我付款了兩筆 但是對方?jīng)]給發(fā)票 我做的剛給您說的暫估成本 然后今年又付款了 對方?jīng)]有對應(yīng)我的付款金額開票 只開了一部分 缺的以后補 不按付款金額我沒辦法附在之前的后面 我的意思是 我之前做了暫估 現(xiàn)在來的部分票怎么做賬務(wù)處理
冉老師
2022 05/13 17:08
可以沖回去暫估，重新按照發(fā)票確認，沖回去的金額跟發(fā)票金額一樣
84785018
2022 05/13 17:10
但是后面來的部分票 沒有之前暫估的多 對方還欠我的票
冉老師
2022 05/13 17:10
回來多少票，沖回去多少暫估
后期再回來，再沖銷即可的
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