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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 我單位因?yàn)橹鞍l(fā)票稅率開錯(cuò) 現(xiàn)在紅沖發(fā)票 開具正確稅率的發(fā)票 前面稅金已經(jīng)繳納 這月申報(bào)的時(shí)候這樣提示的 我應(yīng)該如何申報(bào)
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你好，你這邊紅沖發(fā)票 開具正確稅率的發(fā)票，不是在同一個(gè)月操作的嗎？
2022 05/12 18:24
84784980 
2022 05/12 18:28
是在同一個(gè)月 4月份 紅沖完之后就開了正確稅率的發(fā)票
小小霞老師 
2022 05/12 18:47
那你需要沖平的呢
84784980
2022 05/12 18:48
開票金額已經(jīng)沖平了 就是稅額存在差額
小小霞老師
2022 05/12 18:59
因?yàn)槎惵蕦?dǎo)致的呢，不是按之前發(fā)票稅率開具的么？你這個(gè)是發(fā)生在2022.4.1之前，需要按之前的稅率開票
84784980
2022 05/12 19:11
1月開的票 4月發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò) 然后按1月開的稅率紅沖 并重新開具正確稅率的發(fā)票
小小霞老師
2022 05/12 19:21
那你這個(gè)需要去大廳處理一下的呢，網(wǎng)上比對通過不了
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