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問題已解決
我們2月收到對方的發(fā)票，并且已經(jīng)入賬，稅務(wù)勾選認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對方誤作廢了。但2月的賬務(wù)沒改，依舊確認(rèn)了費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅。對方在3月重新開了發(fā)票過來。我們直接把3月開過來的票放在2月憑證后做附件。這種會(huì)有問題么？
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關(guān)鍵是你們認(rèn)證抵扣沒呢？
2022 05/12 15:21
84785040 
2022 05/12 15:23
應(yīng)該是沒有，認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對方誤作廢了。如果認(rèn)證抵扣了，會(huì)咋樣？怎么操作？
家權(quán)老師 
2022 05/12 15:28
你自己要明白，你3月的發(fā)票只能在3月認(rèn)證抵扣呀
84785040
2022 05/12 15:29
是的，這個(gè)明白。也就是我們上面那樣操作沒問題對吧。
家權(quán)老師
2022 05/12 15:31
怎么就沒問題了呀，你2月提前做了認(rèn)證的就有問題呀
84785040
2022 05/12 15:33
說了，2月對方誤作廢的發(fā)票應(yīng)該沒有認(rèn)證抵扣，勾選的時(shí)候發(fā)現(xiàn)找不到，問了對方才知道誤作廢了。
家權(quán)老師
2022 05/12 15:41
你想想那個(gè)問題呀，你做到2月不認(rèn)證，那么3月認(rèn)證就不另做賬了？
84785040
2022 05/12 15:42
不太明白你說的意思。能說的直接點(diǎn)么？
家權(quán)老師
2022 05/12 15:52
這個(gè)還不懂？你2月不是沒做認(rèn)證抵扣嗎？3月收到票就不認(rèn)證抵扣了？
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