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供應商2月開了一張發(fā)票，還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了，然后重新開了正數發(fā)票。被沖紅后，2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬，3月的負數發(fā)票和重新開的正數發(fā)票就正常入賬報稅了，所以導致賬面就平不了賬，現(xiàn)在要求供應商再開一張票過來平賬，對方不同意，說是他們一正一負沖了也重新開了，再開一張就是他們賬面平不了了，請問這種是怎么處理
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你好1；? 意思是抵扣之前就紅沖了 ； 那你 就退發(fā)票給對方；讓對方重新開? ?給你 在認證抵扣 ； 對方現(xiàn)在是意思讓你開篇給對方； 不能這樣的??
2023 05/17 10:25
84785007 
2023 05/17 10:30
現(xiàn)在三張票都在我這里，一開始的正數發(fā)票、沖紅的負數發(fā)票、重新開的發(fā)票。然后這邊入賬報稅了沖紅的負數發(fā)票和重新開的發(fā)票，相當于就沒開過一樣，所以可以要求供應商再開一張嗎
meizi老師 
2023 05/17 10:32
你好1；? ? 你已經有 3張發(fā)票 已經給你重新開了的哇； 你還要開一張進來干嘛？? ?
84785007
2023 05/17 10:33
就是一開始那種被沖紅了沒有抵扣，就沒報稅，后面報稅了負數發(fā)票和重新開的正數發(fā)票
84785007
2023 05/17 10:34
就是那張負數發(fā)票也入賬報稅了
meizi老師
2023 05/17 10:34
你好1；? ? 那就可以 重新開的正常去認證抵扣就行了。? ? 如果紅沖了? 在去開一張 正確發(fā)票給你認證哈； 可以的??
84785007
2023 05/17 10:36
但是對方的角度就是說他已經一正一負沖掉，然后也重新開了，沒理由又再開一張，我不知道站在他的角度怎么去反駁他
meizi老師
2023 05/17 10:38
你好；? ? ? ? ? 那重新開的 第三張發(fā)票? ；是有什么問題嗎 ？? ? 你看看發(fā)票 ；如果有問題 才能要求重新開； 如果沒有問題不重新開哈??
84785007
2023 05/17 10:41
他重新開的發(fā)票沒有問題，那我這邊可以怎么處理，第一張發(fā)票抵扣不了就沒做賬沒報稅，第二張是紅字負數和重新開的第三張就都記賬報稅了，相當于正負相抵了，那我還能怎么去處理呢
meizi老師
2023 05/17 10:46
你好； 那你去 要求對方再開； 就不合理了； 人家開對了 ； 你就認證抵扣繼續(xù)了哦? ?
84785007
2023 05/17 10:47
就是正確的做法應該是我直接抵扣第三張發(fā)票就好了是吧，但是我把第二張負數的也報稅了，那我這邊還能怎么去處理呢
meizi老師
2023 05/17 10:52
你好1； 對的； 就可以了 ；? ? ?你負數報稅了怎么報的??
84785007
2023 05/17 11:38
負數的發(fā)票做了進項稅額轉出，沖不了了，可不可以讓對方開一個正數發(fā)票給我們抵扣，再開一個負數發(fā)票
meizi老師
2023 05/17 11:42
你好 ；? ? ?你 開紅字信息表出去； 你才做進項稅轉出； 紅沖 成本費用即可；? ? ? ?就開 3個發(fā)票給你哈； 別讓別人給你開了。 再開 ；對方就是虛開發(fā)票哦? ??
84785007
2023 05/17 12:25
具體的分錄是怎么做呢
meizi老師
2023 05/17 12:26
你第一次收到發(fā)票怎么寫借貸方科目的；發(fā)來看看? ?
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