問(wèn)題已解決

你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，b公司也是制造業(yè)一般納稅人，a公司和b公司都有一臺(tái)一模一樣的舊機(jī)器設(shè)備，a公司用自己的舊設(shè)備向b公司更換了b公司的舊設(shè)備，但是在更換之前，b公司將自己的舊設(shè)備重新升級(jí)了一下，從而增加了b公司自己的舊設(shè)備的價(jià)值，于是b公司將自己升級(jí)后的舊設(shè)備跟a公司的舊設(shè)備進(jìn)行了更換，并且向a公司收取了18000元的設(shè)備增值費(fèi)用，并且向a公司開(kāi)具了增值稅專票（發(fā)票上的品名是設(shè)備的名稱，數(shù)量是1臺(tái)），請(qǐng)問(wèn)a公司收到這張發(fā)票該如何做賬，對(duì)a公司稅務(wù)方面有利呢

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 08:39
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，增加置換的賬面價(jià)值就可以的
2022 05/12 10:43
84784961
2022 05/12 10:45
請(qǐng)問(wèn)如何做分錄呢
暖暖老師
2022 05/12 10:46
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784961
2022 05/12 10:49
那么在固定資產(chǎn)明細(xì)表里如何體現(xiàn)呢，是直接把這個(gè)新增的價(jià)值金額添加在原先的設(shè)備價(jià)值上嗎
暖暖老師
2022 05/12 10:50
對(duì)，直接加上或者通過(guò)在建工程都可以
84784961
2022 05/12 11:02
那么這張發(fā)票的附件目前除了有入庫(kù)單，還需要哪些附件呢
暖暖老師
2022 05/12 11:04
別的就是付款單了如果有
84784961
2022 05/12 13:19
那么b公司將升級(jí)后的設(shè)備在3月交給a公司的，那么這升級(jí)后的設(shè)備增加的價(jià)值，是在3月計(jì)提折舊還是4月計(jì)提折舊呢
暖暖老師
2022 05/12 13:21
當(dāng)然是在4月計(jì)提折舊啊
84784961
2022 05/12 13:40
好的，謝謝老師
暖暖老師
2022 05/12 13:46
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
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