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去年買的固定資產(chǎn)他們沒計(jì)提折舊，我今年補(bǔ)提了2個(gè)月，用了以前年度損益調(diào)整科目，然后匯算清繳補(bǔ)提的這兩個(gè)月的折舊額需要填到表上去嗎？還有就是去年的工資計(jì)提大于實(shí)際發(fā)放金額，到現(xiàn)在還沒處理，匯算清繳要調(diào)增3萬多，這一調(diào)增是不是有可能交稅？我能不能又調(diào)賬了，再做匯算清繳？還來得及嗎？
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?你好；? ?你如果要想稅前扣除 ； 如果折舊金額大 可以反結(jié)賬 去21年12月末去補(bǔ)折舊 ；到時(shí)稅前扣除的； 可以的? ?
2022 05/11 14:01
84784991 
2022 05/11 14:03
折舊額不大，幾百塊錢
meizi老師 
2022 05/11 14:09
?你好；那你 22年補(bǔ)處理分錄 折舊即可? ? ?
84784991
2022 05/11 14:10
老師，現(xiàn)在工資這塊怎么做才能不調(diào)增
84784991
2022 05/11 14:12
那補(bǔ)的這一部分需要填到匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表上去嗎？還是只能算是今年的了？
meizi老師
2022 05/11 14:13
?你好 ；? ?你補(bǔ)做計(jì)提處理；? 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊；? 借? 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整； 按照補(bǔ)折舊后的金額去報(bào)稅前扣除? ?
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