00:10:00
問題已解決
我想問一下，未認(rèn)證進(jìn)項稅額有30多萬。但是所有的客戶發(fā)票已經(jīng)開完了。存貨只有100萬怎么去看風(fēng)險點(diǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你這個100萬是賬上100萬還是實際盤點(diǎn)100萬
2022 05/11 09:08
84784998 
2022 05/11 09:12
賬上賬上賬上賬上
84784998
2022 05/11 09:14
賬面和實際一樣
宋生老師 
2022 05/11 09:14
你好！這個除非你稅負(fù)率特別高，不然100萬只能對應(yīng)13萬進(jìn)項。說明你以前交的稅很多，如果不是這樣，就肯定有問題。
84784998
2022 05/11 09:19
但是他的稅負(fù)是2.9%,說是事務(wù)所那邊，拿材料去做多了成本,但是現(xiàn)在未認(rèn)證的進(jìn)項稅額有30多萬,客戶發(fā)票又全開了這個是什么問題
宋生老師
2022 05/11 09:24
你好！對了，有一種可能，就是利潤做的低了，成本結(jié)轉(zhuǎn)的比較高
84784998
2022 05/11 09:36
那這個未認(rèn)證的發(fā)票怎么做賬
宋生老師
2022 05/11 09:48
你好！這個沒事啊。計入到待認(rèn)證進(jìn)項稅科目
84784998
2022 05/11 09:54
那到期了，還不認(rèn)證。過期了呢
宋生老師
2022 05/11 10:04
你好！現(xiàn)在不會過期了
84784998
2022 05/11 20:53
永久的了？永久的了？
宋生老師
2022 05/11 20:54
您好！現(xiàn)在沒有期限，以后看政策
閱讀 168
描述你的問題，直接向老師提問
954
意見反饋
