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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額，但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證完了，這個(gè)余額要怎么處理
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2020 12/23 12:56
84784958 
2020 12/23 13:14
可能我沒(méi)有表達(dá)清楚，我手里的發(fā)票已經(jīng)全部認(rèn)證完了，沒(méi)有發(fā)票了，但是帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額
郭老師 
2020 12/23 13:16
你好
借方余額的是不是
84784958
2020 12/23 13:18
對(duì)的，現(xiàn)在就是不清楚這個(gè)余額數(shù)是不是已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了，還是其他原因
郭老師
2020 12/23 13:19
看發(fā)票
做賬的時(shí)候憑證呢給后面的發(fā)票
你和對(duì)你的認(rèn)證清單
認(rèn)證了做我上面的分錄
84784958
2020 12/23 13:20
這估計(jì)不好對(duì)吧，我看了一下，這應(yīng)該是18? 19年的賬
84784958
2020 12/23 13:21
而且待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方這個(gè)數(shù)，還不知道是一張發(fā)票的金額，還是多張的
郭老師
2020 12/23 13:38
只要有抵扣清單和對(duì)不麻煩
84784958
2020 12/23 13:40
老師，我是不是要把這兩年每個(gè)月的清單都找出來(lái)，算一個(gè)總數(shù)是不是跟賬上一致？
郭老師
2020 12/23 13:42
你好
不是
總數(shù)你知道了
具體的還是對(duì)不上
84784958
2020 12/23 13:44
老師，能麻煩你說(shuō)一下具體對(duì)賬方案，謝謝哈！辛苦了
郭老師
2020 12/23 13:49
待認(rèn)證
找到具體的憑證
然后看下發(fā)票
找到對(duì)應(yīng)的發(fā)票
然后每個(gè)月的抵扣清單你里面有吧
找對(duì)應(yīng)的發(fā)票抵扣聯(lián)
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