問(wèn)題已解決

老師你好，公司4問(wèn)轉(zhuǎn)的款，5月收到的成本發(fā)票，可以不了直接做到4月里，4月的賬還沒(méi)做

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 19:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要在4月份做轉(zhuǎn)賬分錄，在5月份做收到發(fā)票的分錄?
2022 05/10 19:32
84785039
2022 05/10 19:36
噢，老師我們是游戲公司，這種信息服務(wù)費(fèi)是主要成本，分錄怎么寫(xiě)呢？
84785039
2022 05/10 19:37
就是這種，
鄒老師
2022 05/10 19:37
你好 4月份的時(shí)候，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 5月份的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：預(yù)付賬款?
84785039
2022 05/10 20:03
噢，那當(dāng)月支付當(dāng)月開(kāi)票進(jìn)來(lái)的是，借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款？
鄒老師
2022 05/10 20:05
你好，是的，是這樣的
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