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老師，開辦期間的工資記入長期待攤費用后，匯算清繳時 是否要填寫A105050工資調(diào)整表了，期間的招待費在哪張表格里填寫呢
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你好，職工薪酬明細表打開保存一下就可以的，開辦費在納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫賬載金額全部不允許抵扣的，匯算清繳之后其他的有扣除比例的嗎？如果其他的不超過扣除比例的，直接在稅收金額里面填寫，招待費只能填寫發(fā)生額的60%。
2022 05/10 18:52
84785008 
2022 05/10 18:55
A105080開辦費那行要填寫嗎
郭老師 
2022 05/10 18:56
你好
你做了那個科目的
管理費用還是長期待攤費用
84785008
2022 05/10 18:57
開辦費記入的是長期待攤費用，還沒有開始攤銷，沒有記入管理費用，不用納稅調(diào)整吧，這個應(yīng)該填寫哪個表呢
郭老師
2022 05/10 19:01
105080表格在這里面的開辦費填寫填寫第一列就可以的。
84785008
2022 05/10 19:02
那長期待攤費用里的招待費呢
郭老師
2022 05/10 19:04
也在這里面的，到時候你分攤到管理費用才調(diào)整
84785008
2022 05/10 19:06
比如長期待攤費用50000，就填寫一個數(shù)字 開辦費第一列50000元，其他都不用填寫，是嗎
郭老師
2022 05/10 19:12
對的
是的
是這么做的
84785008
2022 05/10 19:13
謝謝，那后面有收入了，這個長期待攤費用能一次性攤?cè)胭M用嗎，攤銷分錄是不是：借管理費用-開辦費，貸長期待攤費用
郭老師
2022 05/10 19:18
可以的，可以這么做的
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