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老師，我匯算清繳的時候固定資產(chǎn)的累計折舊和張載金額的累計折舊不一致，張載的累計折舊是往年總的累計，匯繳的時候是按照當(dāng)年的累計折舊金額了，是不是填寫錯誤了？
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您好
應(yīng)該是原值 當(dāng)年計提折舊金額 累計折舊金額 三個數(shù)據(jù)
請問您怎么填寫的
2022 05/10 16:43
84784967 
2022 05/10 16:46
我是這樣填寫的。但是累計折舊錯誤
84784967
2022 05/10 16:47
張載和匯算的累計折舊不一致
bamboo老師 
2022 05/10 16:47
那您可以更正表格啊 按照正確的填寫
84784967
2022 05/10 16:47
累計折舊是往年都要計算進(jìn)去嗎？還是說賣掉了和折舊完還要計算進(jìn)去？
bamboo老師
2022 05/10 16:48
看資產(chǎn)負(fù)債表的累計折舊期末數(shù)啊?
賣了 結(jié)轉(zhuǎn)了 當(dāng)然不在了
84784967
2022 05/10 16:59
匯繳中，資產(chǎn)原值按照科目余額表中固定資產(chǎn)科目期末余額借方金額，本年折舊攤銷額填寫科目余額表累計折舊科目中本年累計貸方發(fā)生額，累計折舊攤銷額是12月資產(chǎn)負(fù)債表中本年累計貸方發(fā)生額
84784967
2022 05/10 16:59
老師是這樣填寫嗎？
bamboo老師
2022 05/10 17:06
資產(chǎn)原值按照12月固定資產(chǎn)期末數(shù)填寫
本年折舊金額填累計折舊期末-年初
累計折舊就填期末數(shù)
這樣可以理解嗎
84784967
2022 05/10 17:28
12月固定資產(chǎn)期末數(shù)是看資產(chǎn)負(fù)債表還是科目余額表中的？
bamboo老師
2022 05/10 17:30
12月固定資產(chǎn)期末數(shù)是看資產(chǎn)負(fù)債表
84784967
2022 05/10 17:32
累計折舊和本能折舊都是看科目余額表嗎？
bamboo老師
2022 05/10 17:35
累計折舊和本年折舊 您看我前面的表述啊
12月資產(chǎn)負(fù)債表
本年折舊金額填累計折舊期末-年初
累計折舊就填期末數(shù)
84784967
2022 05/10 17:43
就是沒看明白所以再問下老師的
bamboo老師
2022 05/10 17:49
資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù) 減去期初 就是本期計提的折舊
期末數(shù) 就是累計折舊的
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